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第644章 下半年业绩冲刺（第1页）

领导小组明确了两项工作的核心目标：业绩冲刺方面，确保下半年实现营收180亿港元以上，净利润32亿港元以上，全年营收突破330亿港元，净利润突破62亿港元，力争超额完成10；资源整合方面，年底前完成各核心业务板块的资源梳理与协同机制搭建，实现至少5个跨产业协同项目落地，降低集团整体运营成本5以上，提升核心业务板块市场竞争力20以上。为确保目标落地，专项工作领导小组首先组织各业务板块开展了全面的业绩盘点与资源梳理工作，历时1个月完成了详细的摸底调研。调研过程中，各板块均提交了上半年业绩分析报告、下半年市场趋势研判、业绩增长点梳理、资源储备清单等核心资料，共计200余份。领导小组结合调研结果，为各业务板块制定了差异化的下半年业绩冲刺目标：稀有矿产板块下半年营收目标为100亿港元，净利润目标为20亿港元；地产板块下半年营收目标为45亿港元，净利润目标为6亿港元；文化产业板块（含tvb、飞天影院）下半年营收目标为25亿港元，净利润目标为4亿港元；金融板块及其他业务下半年营收目标为10亿港元，净利润目标为2亿港元。资源整合方面，明确了四大核心整合方向：一是“稀有矿产-新能源产业链”整合，依托稀有矿产原材料优势，深化与新能源电机、新能源汽车企业的合作，延伸产业链；二是“地产-文化”协同整合，将tvb的影视ip、飞天影院的会员资源与地产项目的商业配套相结合，提升地产项目附加值；三是“金融-产业”赋能整合，通过产业协同发展基金，为各板块的重点项目提供资金支持，同时盘活各板块的闲置资产；四是“技术-全板块”共享整合，搭建集团统一的技术服务平台，实现各板块技术资源、研发成果的共享复用。业绩冲刺专项行动的推进以“精准施策、多点突破、效率优先”为核心原则，各业务板块结合自身实际，制定了详细的冲刺举措，全程顺利推进，未出现任何阻碍。稀有矿产板块作为集团的核心利润来源，承担着最重的业绩冲刺任务。为确保下半年100亿港元营收、20亿港元净利润目标的达成，板块管理层制定了“产能全开、市场拓展、成本严控”三位一体的冲刺策略。产能方面，上半年已实现8000吨年的产能突破，下半年进一步优化生产流程，通过技术改造提升生产效率，将月产能从667吨提升至700吨，下半年累计产能目标达4200吨，较上半年的3600吨增长1667。为保障产能稳定释放，板块投入5000万港元对生产线进行升级，新增2条自动化包装生产线，将包装效率提升30，同时优化原材料采购流程，与南美、非洲的核心供应商签订了下半年4000吨的原材料采购协议，采购成本较上半年降低3。市场拓展方面，在已有的南美、非洲核心客户基础上，重点开拓欧洲、东南亚市场，组建了3支海外专项拓展团队，共计25人，分别进驻欧洲德国、法国，东南亚新加坡、马来西亚等核心市场。通过参加国际矿产展会、客户推介会等形式，成功与欧洲3家新能源汽车零部件企业签订了长期供货协议，累计订单金额达30亿港元；与东南亚2家电子企业签订了稀有矿产深加工产品订单，金额达8亿港元。同时，深化与国内新能源企业的合作，新增国内订单金额22亿港元，下半年累计订单金额达105亿港元，超额覆盖营收目标。成本严控方面，建立了全流程成本管控体系，对生产、采购、物流、销售等各环节的成本进行精细化管理，通过优化物流方案，选择海运与铁路联运的方式，将海外运输成本降低5；通过集中采购，将辅料采购成本降低8；通过提升生产合格率，将废品率从12降至08，下半年累计节约成本12亿港元。截至下半年末，稀有矿产板块实际实现营收108亿港元，净利润22亿港元，分别完成下半年目标的108和110，为集团整体业绩冲刺奠定了坚实基础。地产板块下半年的核心冲刺目标是45亿港元营收、6亿港元净利润，主要依托香江九龙湾地产项目、铜锣湾商铺物业以及内地多个商业地产项目的销售与运营。九龙湾地产项目作为集团的重点地产项目，上半年已完成主体结构封顶并实现首批房源交付，下半年重点推进剩余房源的销售与商业配套的招商工作。为提升销售效率，地产板块推出了“业主推荐享优惠”“一次性付款95折”等促销活动，同时联合tvb开展“影视ip主题看房团”活动，按照阮梅的吩咐，tvb市场部组织了10场主题看房团，邀请tvb旗下艺人录制宣传短片，在翡翠台、明珠台播放，吸引了大量潜在客户。，！通过系列举措，九龙湾项目下半年累计销售房源300套，销售金额达28亿港元；商业配套部分成功引入15家知名品牌商户，招商金额达5亿港元。铜锣湾商铺物业上半年已实现招商满租，下半年重点提升运营效率，通过优化商户管理服务，帮助商户提升营业额，从而提高租金收入，下半年实现租金收入3亿港元，较上半年增长12。内地地产项目方面，鹏城、沪城的2个商业地产项目下半年实现销售金额10亿港元，运营收入2亿港元。同时，地产板块严格控制项目建设成本，通过优化施工方案、集中采购建材等方式，将九龙湾项目剩余工程成本降低4，下半年累计节约成本6000万港元。截至下半年末，地产板块实际实现营收465亿港元，净利润63亿港元，分别完成下半年目标的10333和105，顺利达成冲刺目标。文化产业板块（含tvb、飞天影院）下半年目标为25亿港元营收、4亿港元净利润，板块以“内容提质、渠道增效、权益深挖”为核心，推动业绩增长。tvb作为集团文化产业的核心组成部分，下半年重点提升剧集质量与广告招商收入。在剧集创作方面，推出了《律政先锋4》《家族荣耀》等多部优质剧集，其中《律政先锋4》首播后收视持续走高，创香江指数同期纪录，后续剧集的平均收视率较上半年提升15。按照阮梅的吩咐，tvb内容部联合影视联盟衍生品开发平台，为《律政先锋4》开发了周边产品，包括剧集同款服饰、配饰、文具等，通过tvb官网、线下门店以及衍生品平台销售，实现销售额12亿港元。广告招商方面，tvb销售部组建了专项招商团队，针对金融、地产、消费品等核心行业开展精准招商，新增广告客户20家，下半年广告收入达8亿港元，较上半年增长20。艺人经纪业务方面，依托海外培训基地的启用，签约了15名海外新人，同时推动现有艺人参与海外商演、品牌代言等活动，下半年艺人经纪业务收入达15亿港元。飞天影院下半年则依托会员数量突破500万的优势，深化权益体系，提升票房与非票房收入。通过开展“会员专属观影季”“iax大片展映”等活动，下半年累计观影人次达2800万，其中会员观影人次达1800万，实现票房收入12亿港元；非票房收入方面，零食饮品销售、周边产品销售以及跨界合作佣金收入达23亿港元。截至下半年末，文化产业板块实际实现营收265亿港元，净利润42亿港元，分别完成下半年目标的106和105，超额完成冲刺任务。金融板块及其他业务下半年目标为10亿港元营收、2亿港元净利润，主要依托集团产业协同发展基金的投资运营、金融租赁、财富管理等业务。产业协同发展基金（规模50亿港元）下半年重点投资集团内部核心项目以及优质外部企业，向稀有矿产板块的生产线升级项目、地产板块的九龙湾商业配套项目、文化产业板块的tvb剧集制作项目共计投放资金20亿港元，获得投资收益12亿港元；同时，投资了3家外部新能源企业，获得投资收益08亿港元。金融租赁业务方面，为集团上下游企业提供设备租赁服务，下半年实现租赁收入05亿港元；财富管理业务方面，为高端客户提供定制化理财服务，实现收入03亿港元。其他业务方面，集团旗下的物流、贸易等业务下半年实现营收12亿港元，净利润02亿港元。截至下半年末，金融板块及其他业务实际实现营收108亿港元，净利润22亿港元，分别完成下半年目标的108和110，顺利达成冲刺目标。在推进业绩冲刺的同时，跨产业资源整合推进计划也同步高效开展，四大核心整合方向均取得显着成效，5个重点跨产业协同项目顺利落地，实现了资源的高效复用与协同增值。“稀有矿产-新能源产业链”整合项目是资源整合的核心项目之一。集团依托稀有矿产板块的原材料优势，联合新能源汽车电机合作实验室，共同推进“高纯度稀有矿产-新型永磁体-新能源电机”全产业链协同。稀有矿产板块为实验室提供定制化的高纯度稀有矿产原材料，供应价格较市场价格降低5，确保实验室的原材料供应稳定且成本可控；实验室则将新型永磁体技术的研发成果与稀有矿产板块共享，帮助稀有矿产板块优化深加工工艺，提升产品附加值。同时，集团牵头推动稀有矿产板块、实验室与欧洲新能源汽车企业开展三方合作，稀有矿产板块提供原材料，实验室提供新型永磁体产品，共同为欧洲车企供应新能源电机核心零部件。，！该协同项目下半年实现营收15亿港元，较整合前提升25，同时降低了产业链各环节的沟通成本与物流成本，累计节约成本8000万港元。“地产-文化”协同整合项目以九龙湾地产项目与tvb、飞天影院的资源整合为核心。在九龙湾项目的商业配套中，专门规划了1万平方米的“影视文化体验区”，引入飞天影院iax影厅与tvb主题体验馆。飞天影院将该影厅定位为会员专属影厅，为九龙湾业主提供专属观影权益，包括优先选座、票价8折等；tvb主题体验馆则展示tvb经典剧集的道具、服饰，提供艺人见面会、综艺录制体验等服务，由tvb市场部负责运营，阮梅仅通过邮件吩咐相关负责人推进。该体验区的引入显着提升了九龙湾项目的吸引力，下半年带动项目房源销售增长10，商业配套招商率提升15。同时，飞天影院与九龙湾项目联合推出“购房赠影院终身会员”活动，累计赠送会员资格50份，进一步提升了项目的销售竞争力；tvb则在九龙湾项目拍摄了2部剧集的外景，节省了外景拍摄成本3000万港元，实现了地产与文化资源的双向赋能。“金融-产业”赋能整合项目主要通过产业协同发展基金为各板块提供资金支持，并盘活闲置资产。基金下半年除了向各核心板块的重点项目投放资金20亿港元外，还帮助地产板块盘活了内地2处闲置商业物业，通过资产证券化的方式，实现融资5亿港元，融资成本较银行贷款降低2个百分点；帮助稀有矿产板块盘活了海外仓库的闲置原材料，通过融资租赁的方式，获得资金2亿港元，用于生产线升级。同时，金融板块为各板块的海外业务提供外汇风险管理服务，帮助稀有矿产板块规避汇率波动风险，减少损失6000万港元；为文化产业板块的海外版权交易提供支付结算服务，降低结算成本4000万港元。“技术-全板块”共享整合项目则搭建了集团统一的技术服务平台，整合了各板块的技术资源与研发成果。平台涵盖信息技术、生产技术、研发数据等多个领域，稀有矿产板块的自动化生产技术、地产板块的建筑信息化技术、文化产业板块的数字放映技术等均实现共享。例如，地产板块将建筑信息化技术共享给稀有矿产板块，帮助其优化生产线的布局设计，提升生产效率10；稀有矿产板块的材料检测技术共享给新能源电机实验室，帮助其提升永磁体产品的检测精度；文化产业板块的数字营销技术共享给地产、稀有矿产板块，帮助其提升线上推广效果，降低营销成本8。平台还建立了研发成果转化机制，将各板块的研发成果进行汇总，推动跨板块的技术应用，下半年累计实现3项研发成果的跨板块转化，创造新增营收3亿港元。为保障业绩冲刺与资源整合工作的顺利推进，集团还制定了全方位的配套保障措施。资金保障方面，除了产业协同发展基金的50亿港元资金外，集团还通过银行授信、发行企业债券等方式，新增融资30亿港元，确保各板块冲刺项目与整合项目的资金需求，下半年累计投入资金45亿港元，未出现任何资金短缺问题。人员保障方面，从各板块抽调了50名核心骨干组成专项支持团队，为冲刺项目与整合项目提供技术、市场、管理等方面的支持；同时，开展了10场专项培训，覆盖2000余名员工，提升员工的业务能力与协同意识，培训满意度达95。技术保障方面，投入8000万港元升级集团的信息管理系统，实现各板块业务数据的实时共享与同步，提升决策效率；搭建了跨板块的沟通协作平台，实现项目进度的实时跟踪与问题的快速响应，沟通效率提升40。监督考核方面，成立了专项监督小组，对各板块的业绩冲刺进度、资源整合成效进行每周跟踪、每月考核，建立了奖惩机制，对超额完成目标的板块给予团队奖金与个人荣誉奖励，对进度滞后的板块进行专项督导，确保各项工作按计划推进。业绩冲刺与跨产业资源整合的双重推进，为集团带来了显着的经济效益与品牌效益。经济效益方面，截至2010年下半年末，集团整体实现营收1918亿港元，净利润347亿港元，全年累计实现营收3418亿港元，净利润647亿港元，分别超额完成全年目标的358和435，超额完成10的目标达成。跨产业资源整合累计降低集团整体运营成本28亿港元，提升核心业务板块市场竞争力25，实现协同增值营收8亿港元。品牌效益方面，集团的行业影响力与市场认可度显着提升，成为龙国多元化产业集团的标杆企业。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！行业评价方面，龙国企业联合会发布声明，称“飞天集团2010年下半年业绩冲刺与跨产业资源整合工作取得显着成效，全年业绩超额完成，充分展现了其强大的运营管理能力与资源整合能力，为龙国企业的多元化发展提供了宝贵经验”；稀有矿产行业协会主席评价“飞天集团通过产业链整合，进一步巩固了其在全球稀有矿产领域的领军地位，推动了整个行业的转型升级”；地产行业专家认为“飞天集团‘地产+文化’的协同模式，创新了地产项目的运营思路，提升了地产项目的附加值，为地产行业的多元化发展提供了新方向”；文化产业协会秘书长表示“tvb与飞天影院的资源协同，以及与其他产业的跨界融合，拓展了文化产业的发展空间，推动了文化产业的商业化进程”。资本市场反应同样极为积极，集团旗下各上市子公司股价在下半年业绩预告发布后，均呈现持续绿色上涨态势。飞天稀有矿产股份有限公司股价累计上涨25，从上半年末的628港元股上涨至下半年末的785港元股，成交量累计达30亿股，成交额突破2355亿港元；飞天地产集团有限公司股价累计上涨20，从386港元股上涨至463港元股；tvb传媒股份有限公司股价累计上涨18，从254港元股上涨至299港元股；飞天影院股份有限公司股价累计上涨22，从356港元股上涨至434港元股。香江指数受飞天集团子公司股价拉动，下半年累计上涨8，其中稀有矿产板块、地产板块、文化产业板块成为拉动股市的核心力量，市场信心持续提振。多家国际投行纷纷上调集团旗下子公司的评级与目标价，高盛将飞天稀有矿产股份有限公司的评级维持“强烈买入”，目标价从75港元股上调至90港元股；摩根士丹利将飞天地产集团有限公司的评级上调至“强烈买入”，目标价从45港元股上调至55港元股；花旗银行预测，2011年飞天集团整体营收将突破400亿港元，净利润突破75亿港元，净利率进一步提升至1875。社会效益方面，集团业绩的增长与产业的整合升级，也为社会发展做出了积极贡献。就业带动方面，下半年各业务板块新增直接就业岗位1500个，其中稀有矿产板块新增500个，地产板块新增400个，文化产业板块新增300个，金融板块及其他业务新增300个；同时，带动上下游产业新增间接就业岗位4000个，为社会就业稳定做出了重要贡献。税收贡献方面，2010年集团全年缴纳各项税金达25亿港元，较上年增长20，为香江及龙国各地的财政收入增长提供了有力支撑。公益事业方面，集团依托业绩增长的成果，进一步加大了公益投入，下半年新增公益项目5个，包括在非洲贫困地区建设2所希望小学、在龙国贫困地区开展“产业扶贫”项目、资助100名贫困大学生完成学业等，累计投入公益资金8000万港元，获得了社会各界的广泛认可。随着2010年下半年业绩冲刺与跨产业资源整合工作的圆满完成，2010年全年的“产业深耕”战略实施也即将落下帷幕。这一年，集团各业务板块均实现了跨越式发展，稀有矿产板块产能与技术双突破，地产板块项目顺利推进，文化产业板块影响力持续扩大，金融板块赋能作用凸显，跨产业协同效应初步释放，为集团的长期发展奠定了坚实基础。在此背景下，为全面总结2010年的发展成果与经验，系统梳理存在的不足，明确2011年的核心发展方向、战略目标与重点任务，集团管理层决定召开“产业深耕年度复盘暨2011年核心战略发布会”，相关筹备工作已全面启动。：（）港综：我的卧底遍布香江