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第760章 年上半年双轨业绩（第1页）

在双轨并行战略“成果复盘与战略深化双向推进、业绩增长与能力提升同步实现、全板块协同与全周期管控双向赋能”的核心指引下，随着双轨协同风险防控体系升级全面落地，集团全产业链稳健经营的安全防线全面筑牢，2012年上半年双轨并行战略的各项布局均实现重大突破，全板块经营业绩迎来爆发式增长，集团随即正式启动2012年上半年双轨业绩超额完成暨复盘专项工作。该专项工作是集团对2012年上半年双轨并行战略落地成果的全面系统梳理，是对全板块经营业绩、战略执行、协同发展、风险管控的全维度复盘总结，也是对上半年发展经验的深度提炼、对存在的细微优化方向的精准梳理，更是为下半年双轨并行战略深化与全球布局启动奠定坚实基础的核心关键工作。整个复盘工作从筹备启动、全板块数据核算、战略落地成果梳理、经营业绩核对、经验总结提炼、优化方向梳理到全集团复盘大会召开、成果发布、激励落地全流程推进顺畅无阻，无任何数据核算偏差、成果梳理遗漏、板块配合壁垒、复盘推进阻碍，所有数据核对、成果梳理、复盘分析工作均一次性完成，零差错、零遗漏、零分歧，最终确认集团2012年上半年全板块经营业绩全面、大幅超额完成年初制定的所有目标，双轨并行战略落地取得了历史性、全方位、突破性的圆满成功。为保障复盘工作全面、精准、高效、系统推进，集团成立了由王莽亲自担任总指挥的上半年业绩复盘专项指挥部，由集团总裁、首席财务官、首席风控官、四大核心板块总裁联合担任执行总指挥，从集团财务中心、战略管理部、风控管理部、审计监察部、总裁办公室、人力资源部抽调核心骨干286人，组建了全板块数据核算组、战略落地成果梳理组、协同效应分析组、风控与合规复盘组、经验总结与优化组、会务与后勤保障组六大专项工作组，同时要求各板块、各子公司、各区域中心同步成立专项复盘小组，全面配合集团整体复盘工作。六大专项工作组实行定岗定人、责任到人、节点倒排、闭环管理的推进模式，制定了详细的复盘工作推进时间表，明确了126个关键工作节点、386项具体执行任务，建立了每日工作调度会、每周进度汇总会的工作机制，确保复盘工作的每一个环节都按计划高效推进，无任何拖延、遗漏、差错。全板块数据核算组由集团首席财务官亲自牵头，联合集团财务中心、四大板块财务部门、各子公司财务团队共计328名财务人员组成，核心任务是完成集团全板块、全公司、全业务线2012年上半年的经营数据全面核算、业绩目标完成情况核对、财务指标精准分析，确保所有财务数据真实、准确、完整、可追溯，与年初制定的经营目标进行逐一核对，精准核算超额完成比例，形成全面、精准的财务核算报告。核算工作严格遵循龙国与香江两地的会计准则、上市公司信息披露要求，实行“三级审核、交叉复核”的核算机制，从子公司一线财务核算、板块财务汇总审核到集团财务中心最终复核，每一个数据、每一笔账目、每一项指标都经过了层层审核、交叉核对，确保零差错、零遗漏、零偏差。整个数据核算工作历时42天全面完成，累计梳理全集团会计凭证超过126万份，核对经营数据超过860万条，核算业务往来账目超过36万笔，形成了超过680页的全集团财务核算总报告、四大板块专项财务核算报告、186家子公司独立财务核算报告，所有数据精准无误、账实相符、账账相符，与香江会计师事务所、龙国会计师事务所同步开展的半年度审计数据100匹配，无任何审计调整、数据偏差、核算错误，为整个复盘工作提供了最坚实、最精准的财务数据支撑。阮梅作为tvb的董事长，同时也是集团核心管理层成员、复盘工作领导小组成员，在复盘工作启动之初，便第一时间吩咐tvb行政总裁、财务总监、内容运营部总经理、艺人管理部总监、内地事务部负责人等核心下属，全面完成tvb板块上半年的经营数据核算、战略落地成果梳理、业绩目标完成情况核对、工作复盘总结的全部具体工作，所有数据核对、材料撰写、成果梳理、复盘汇报的具体事务，全部交由下属团队完成。阮梅本人不参与任何一线数据核算、材料撰写、细节核对的具体工作，只负责统筹tvb板块复盘工作的整体方向、核心数据审核、重大事项决策，确保tvb板块的复盘工作与集团整体复盘工作同频同步、全面对接、无缝衔接。下属团队严格按照阮梅的指令，高效完成了tvb板块全业务线的经营数据核算、业绩复盘、成果梳理工作，累计梳理业务数据余条，形成了超过380页的tvb板块上半年复盘报告，所有数据精准无误、成果梳理全面完整，与集团财务中心、风控管理部的核算数据100匹配，无任何数据偏差、遗漏、错误，顺利完成了tvb板块的复盘工作，为集团整体复盘工作提供了全面、精准、完整的支撑。，！战略落地成果梳理组由集团战略管理部牵头，联合四大板块战略规划部门、各项目执行团队共计186人组成，核心任务是对2012年年初制定的双轨并行战略20项核心落地目标、186项具体执行任务，进行逐一的落地情况核对、成果梳理、进度评估，全面确认双轨并行战略各项布局的落地完成情况、成果达成情况，形成完整的战略落地成果报告。小组针对年初制定的双轨并行战略规划，逐一核对了集团发展架构优化、稀有矿产超导永磁体研发、影视联盟科幻合拍片制作、飞天影院全国布局、稀有矿产东南亚供应链建设、香江商业地产运营、新能源汽车电机量产、tvb双平台体系搭建、稀有矿产生产认证、ip与衍生品联动、双币种产业基金设立、永磁体双领域应用、影片双渠道发行、海外双仓储中心建设、tvb艺人发展计划、风控体系升级等20个核心战略项目的落地情况，每一个项目都形成了专项的成果梳理报告，详细核对了项目的启动时间、推进节点、落地成果、目标完成情况。整个战略落地成果梳理工作历时38天全面完成，最终确认年初制定的20项核心战略目标、186项具体执行任务，全部100按计划甚至提前完成落地，无任何项目延期、落地受阻、目标未达成的情况，其中162项任务超额完成了既定目标，超额完成比例最高达到186，双轨并行战略在2012年上半年实现了全面、彻底、圆满的落地，取得了超出预期的战略成果。协同效应分析组由集团总裁办牵头，联合四大板块协同发展部门、跨板块项目团队共计128人组成，核心任务是全面梳理、分析、评估双轨并行战略实施以来，集团四大核心板块之间、各业务线之间、内地与香江双市场之间、产业与资本双轮之间的协同效应释放情况，量化核算协同发展带来的业绩增长、价值提升、效率优化成果，总结跨板块协同发展的成功经验。小组针对影视ip与稀有矿产衍生品联动、飞天影院与tvb内容联动、稀有矿产与新能源高端制造协同、商业地产与影院及ip运营协同、产业板块与双币种产业基金协同、内地与香江双市场资源联动等六大核心协同方向，进行了全面的量化分析与成果核算，精准梳理了每一项协同业务的落地情况、带来的业绩增长、效率提升、成本降低的具体数据，全面评估了双轨并行战略的协同价值释放情况。整个协同效应分析工作历时32天全面完成，最终确认2012年上半年，集团全板块跨业务协同带来的新增营业收入达到868亿港元，新增净利润达到286亿港元，全产业链协同效应得到了全面、充分的释放，双轨并行、双向赋能、协同发展的战略价值得到了最大化的体现，形成了“板块联动、资源共享、优势互补、价值放大”的全产业链协同发展格局。风控与合规复盘组由集团首席风控官牵头，联合集团风控管理部、合规法务部、审计监察部、安全生产管理部共计168人组成，核心任务是对2012年上半年集团全板块、全业务、全区域的风控与合规管理工作进行全面复盘，梳理上半年风险防控、合规经营、安全生产、内控管理的落地情况，确认全集团风险事件、合规事件、安全事故的发生情况，评估双轨协同风险防控体系的运行效果，总结风控与合规管理的成果与经验。整个复盘工作全面覆盖了集团稀有矿产、新能源、文化影视、商业地产四大板块，内地、香江、非洲、澳洲、东南亚等全球38个国家和地区的所有业务，累计梳理风控流程1286项，核查合规经营事项3680项，检查安全生产环节1860处，审核内控执行情况860项，最终确认2012年上半年，集团全业务、全区域、全流程实现零重大风险事件、零合规处罚事件、零安全生产事故、零法律纠纷败诉、零信息安全事件、零舆情危机事件，双轨协同风险防控体系实现了全面、高效、稳定的运行，为集团的稳健经营与快速发展筑牢了全方位的安全防线。经验总结与优化组由集团战略管理部、人力资源部联合牵头，联合四大板块管理团队共计96人组成，核心任务是基于财务核算、战略落地、协同效应、风控合规的复盘结果，全面提炼2012年上半年集团双轨并行战略落地的核心成功经验，同时梳理集团发展过程中存在的细微优化方向，形成可复制、可推广的发展经验，为下半年战略深化与全球布局提供方向指引与经验支撑。小组通过全维度的复盘分析、深度研讨、经验提炼，最终总结出了双轨并行战略落地的六大核心成功经验，同时梳理出了3项未来可以进一步优化提升的细微方向，形成了完整的经验总结与优化提升报告，为集团后续的战略深化与持续发展提供了宝贵的经验参考。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！会务与后勤保障组由集团总裁办公室、行政后勤部联合组成，共计42人，核心任务是负责复盘工作全流程的会议组织、材料印制、后勤保障、跨部门协调、全集团复盘大会的筹备与执行工作，累计组织各类复盘工作会议186场，印制各类复盘材料超过份，保障了复盘工作全流程的顺畅推进，无任何会务疏漏、后勤保障不到位的情况。在整个复盘工作推进过程中，王莽每周固定主持召开复盘专项指挥部视频会议，逐一听取六大专项工作组的进展汇报，实时解决跨板块、跨部门之间的衔接问题，他凭借系统提供的全维度精准数据、战略落地的全周期推演结果、双轨并行战略的核心价值逻辑，总能在复盘的每一个关键节点做出最精准的判断、最科学的总结，确保整个复盘工作始终沿着正确的方向推进，全面、客观、精准地完成上半年的业绩与战略复盘。集团上下、四大板块、186家子公司、全球各区域中心高度统一思想、全力配合复盘工作，所有团队、所有人员无条件执行复盘工作的各项安排，全面、真实、准确地提供各项数据、材料、成果总结，无任何隐瞒、虚报、推诿的情况，所有工作组配合默契、无缝衔接，整个复盘工作全程顺畅无阻，无任何阻碍、分歧、差错，所有工作均按计划甚至提前完成。经过连续数月的全面、系统、精准的复盘工作，集团最终形成了完整的《2012年上半年双轨并行战略落地暨经营业绩复盘总报告》，报告总页数超过1280页，涵盖了全集团财务业绩核算、战略落地成果、协同效应分析、风控合规复盘、经验总结与优化方向等全维度内容，全面、客观、精准地呈现了集团2012年上半年的发展成果与经营业绩。2012年上半年，集团整体经营业绩实现了爆发式、跨越式的增长，全面、大幅超额完成了年初制定的所有经营目标，各项核心财务指标均创下了集团成立以来的历史最高水平。2012年上半年，集团实现合并营业总收入5864亿港元，较年初制定的320亿港元半年度营收目标，超额完成8325，较去年同期的2168亿港元，同比增长17048。2012年上半年，集团实现合并净利润1686亿港元，较年初制定的86亿港元半年度净利润目标，超额完成9605，较去年同期的582亿港元，同比增长18969。2012年上半年，集团合并总资产规模突破1280亿港元，较年初的860亿港元，增长4884，合并净资产规模突破680亿港元，较年初的420亿港元，增长6190，资产负债率始终保持在468的合理稳健区间，较年初下降32个百分点，集团财务状况持续稳健向好，资产质量与盈利能力实现了质的飞跃。2012年上半年，集团累计缴纳各项税费682亿港元，较去年同期增长1623，为龙国与香江两地的经济发展、税收增长做出了突出贡献，累计新增就业岗位2860个，员工总数突破人，员工人均薪酬较去年同期增长386，实现了企业发展与员工成长的双向奔赴。2012年上半年，集团在香江资本市场的表现同样亮眼，集团股价在香江股市持续绿色上涨，累计走出36根上涨阳线，上半年累计涨幅达到1286，集团总市值从年初的480亿港元，最高增长至1260亿港元，截至上半年末，总市值稳定在1180亿港元，较年初增长14583，成为2012年上半年香江资本市场表现最亮眼、涨幅最高的蓝筹股之一，强力带动了香江指数的整体稳健上行，累计为香江指数贡献了超过120点的上涨幅度，成为香江资本市场的核心龙头标的之一。集团四大核心板块均实现了业绩的爆发式增长，全部大幅超额完成了年初制定的经营目标，各板块双轨并行的战略布局均取得了圆满的落地成果，形成了齐头并进、协同发展、多点开花的良好发展格局。稀有矿产与高端制造板块作为集团的核心支柱板块，2012年上半年实现营业收入2868亿港元，较年初制定的150亿港元营收目标，超额完成912，较去年同期的1086亿港元，同比增长16409，实现净利润926亿港元，较年初制定的45亿港元净利润目标，超额完成10578，较去年同期的298亿港元，同比增长21074，营收与净利润均实现了翻倍式增长，成为集团业绩增长的核心压舱石与动力源，全球行业龙头地位得到了前所未有的巩固。稀有矿产资源开发与供应链建设方面，板块上半年完成稀有矿产原矿开采量1280万吨，选矿处理量960万吨，选矿回收率达到868，较行业平均水平高出186个百分点，资源利用效率位居全球行业首位。，！东南亚区域双供应链体系全面建成投产后，上半年实现稀有矿产精深加工量360万吨，实现营收682亿港元，净利润186亿港元，产能利用率达到100，提前12个月实现了设计产能的满负荷运行，产品良品率持续保持在100，成为集团东南亚市场布局的核心盈利支点，也为集团全球供应链体系提供了坚实的中间环节支撑。稀有矿产绿色与高效双标准生产认证全面通过后，集团产品获得了全球12个国家和地区的绿色产品权威认证，上半年绿色认证产品的出货量占比达到86，产品溢价能力提升12，单位产品能耗较行业平均水平降低32，生产成本较去年同期下降186，进一步放大了板块的盈利空间，也让集团成为全球稀有矿产行业绿色生产的标杆企业。超导永磁体研发与应用方面，板块上半年完成了第三代超导永磁体的技术定型与规模化量产，建成了全球规模最大的高端超导永磁体生产线，年产能达到1500吨，产品磁能积达到58g·oe，工作耐温突破380摄氏度，综合性能全面超越国际同类产品，打破了国际巨头的技术垄断与市场封锁。永磁体民用与军工双领域应用全面落地后，板块上半年累计实现高端永磁体产品出货量1280吨，其中民用领域供货1280万件，覆盖新能源汽车、工业电机、轨道交通、风电装备、电子消费六大核心赛道，与全球286家客户签订了长期供货协议，订单总额突破226亿港元，市场份额从年初的12提升至28，稳居龙国高端永磁材料市场首位。军工领域累计完成特种永磁体供货16万件，全面覆盖航空航天、舰船动力、雷达通信、精确制导六大核心军工领域，与军方18家核心科研院所与总装单位签订了长期供货合同，订单总额突破94亿港元，成为龙国极少数具备自主可控高端军工永磁体供应能力的核心企业，牢牢占据了军工高端永磁材料市场的核心地位。：（）港综：我的卧底遍布香江